目录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、政府购买服务情况 

七、预算绩效目标

八、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分 附公开报表

1、2018年部门预算批复表

    2、2018年部门预算公开附表

荥阳市国有资产监督管理委员会办公室2018年

部门预算情况公开说明

　　　　　　　第一部分

荥阳市国有资产监督管理委员会办公室基本情况

(一)部门主要职责

荥阳市国有资产监督管理委员会办公室是市政府专司国有资产管理的职能部门，主要任务是对我市境内外属于本市所有的全部国有资产进行综合管理。其主要职责一是负责全市国有资产管理的清产核资、产权登记、产权界定、调处产权纠纷、资产评估结果的验证和确认、资产汇总报表、产权交易管理等，审批国有资产产权变动和产权变动中国有权益的损失和核减；对国有资产转让、处置行为依法进行监督，对违反国有资产管理法规的事件依法进行行政处罚。二是负责全市行政事业单位国有资产的管理，对其非经营性资产转经营性资产的经济效益实施管理和监督，维护国有资产权益。

（二）内设机构

荥阳市国有资产监督管理委员会办公室属一级预算单位。单位下设四个科室：办公室、综合科、企业科、法制科。

（三）人员构成情况

我单位共有事业编制21人。行政人员4人，事业人员37人，自收自支1人。离退休人员11人。

第二部分　2018年部门预算公开情况说明

一、、收入预算说明

2018年预算收入合计737万元，其中：一般公共预算737万元。

二、支出预算说明

2018年预算支出合计737万元，其中：基本支出593万元，运转支出44万元，项目支出100万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出50万元、医疗卫生和计划生育支出15万元、资源勘探信息支出642万元、住房保障支出30万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出593万元，其中：工资福利支出540万元，商品和服务支出31万元万元，个人和家庭补助支出22万元。专项和事业发展支出144万元，其中运转支出44万元，项目支出100万元。

（三）主要项目：上海荥优农产品有限公司注资100万元。

根据政府会议纪要文件要求，我单位代表政府对上海荥优农产品有限公司注资1000万元，分10年注资完成，每年100万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算737万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加156万元，增长26%，主要原因是在职人员工资增加，财政负担五险一金部分相应增加，年终考核奖及平时考核奖的发放也相应增加支出。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算737万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50万元，占7%；医疗卫生和计划生育支出15万元，占2%；资源勘探信息支出642万元，占87%；住房保障支出30万元，占4%；。 

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算737万元，其中：人员经费562万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业基本养老保险、绩效工资、住房公积金等；公用经费75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业费、劳务费、印刷费、会议费等。项目支出100万元，用于对上海荥优农产品有限公司注资支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算10.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少4.06万元，并在总预算费用减少的情况下安排部分会议费用于日常工作的开展。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排18.6万元，主要用于保障单位日常工作的开展，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、物业费、印刷费等支出。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算5.1万元，其中：政府采购货物支出5.1万元，具体采购明细如下。

1． 一般设备，单价1000元，数量5个，共计5000元；

2． 办公家具，单价2000元，数量10套，共计20000元；

3． 计算机，单价4000元，数量4台，共计16000元；

4． 其他维修，单次5000元，数量2次，共计10000元。

六、政府购买服务情况

2018年我单位无购买服务预算。

七、预算绩效目标

我单位无民生项目和重点支出项目。

八、国有资产占用情况

河南省郑州市荥阳市国有资产监督管理委员会办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

（四）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附公开报表

１、2018年部门预算批复表

２、2018年部门预算公开附表