一、部门基本情况

（一）人力资源和社会保障局主要工作职能

（一）贯彻执行国家、省、郑州市人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施;负责全市人力资源和社会保障统计及信息工作,建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划，贯彻人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,制定人力资源市场管理规则并实施监督,促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作；拟订全市统筹城乡的就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻执行高校毕业生就业政策,按规定承办接收大中专毕业生事宜；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施,促进人力资源开发利用。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策措施和标准；组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法；统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案,实施预防、调节和控制；指导贯彻全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门指导贯彻机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；指导贯彻机关企事业单位人员福利和离退休政策；拟订全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督；拟订全市最低工资标准及企业工资指导线,发布劳动力市场工资指导价位。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理措施,参与人才管理工作,加强高层次人才建设,制定全市专业技术人员管理和继续教育的政策措施；负责全市职称制度改革工作；负责全市高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作；拟订国(境)内外专家、留学人员来荥工作或定居政策措施。

（八）会同有关部门指导执行军队转业干部安置政策和安置计划；负责全市军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定的政策措施；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责全市行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配和特殊人员安置的政策措施；会同有关部门组织落实国家荣誉制度；拟订政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策措施和规划,推动农民工相关政策的落实；协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益；统筹指导全市发展家庭服务业促进就业工作。

（十一）统筹贯彻劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制；协调指导劳动、人事争议调解和仲裁工作；依据国家特殊劳动保护政策拟定相关实施办法并监督实施；组织实施劳动保障监察工作；协调劳动者维权工作。

（十二）贯彻执行国家、省引进国外智力的法律、法规和政策，负责全市引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责全市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

（二）人力资源和社会保障局机构设置

1、内设机构11个分别为：

   办公室、财务科、政策法规科、劳动关系科、人力资源管理科、公务员管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、离退休人员管理科、工伤保险科、劳动保障监察科。

 2、我局下设12个事业单位分别是：

荥阳市自主择业转业干部管理服务中心（正科级）、荥阳市劳动监察大队（副科级）、荥阳市社会保险稽查中队（副科级）、荥阳市劳动保障管理服务中心（副科级）、荥阳市人才交流服务中心（副科级）、荥阳市劳动人事争议仲裁院（副科级）、荥阳市人力资源就业服务中心、荥阳市人力资源和社会保障培训中心、荥阳市职业介绍中心、荥阳市被征地农民社会保障管理中心、荥阳市企事业单位离退休人员社会化管理服务办公室、荥阳市档案管理中心。

   3、人员构成情况

    2017年底，荥阳市人力资源和社会保障局机关行政编制为45人（含参照15人）。实有46人；事业编制131人，实有194人（全供人员158人，自收自支人员36人）。离退休人员实有67人。

二、收入预算说明

2018年收入预算44351.39万元，其中：一般公共预算41351.39万元; 政府性基金预算收入3000万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算44351.39万元，其中：基本支出3224.21万元，项目支出41127.18万元。

（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出709万元、社会保障和就业支出13141.80万元、医疗卫生与计划生育支出27255.34万元、城乡社区支出3000万元、农林水支出94.72万元、住房保障支出150.53万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出3224.21万元（工资福利支出2841.34万元、商品和服务支出221.91万元、对个人和家庭的补助160.96万元。）专项和事业发展支出41127.18万元（运转支出1153.52万元、项目支出39973.66万元）

（三）主要项目

  1、下达2017年中央财政机关事业养老保险调整基本养老金补助资金的通知（郑财预【2017】901号)600.40万元。

  项目概述及依据：下达2017年中央财政机关事业养老保险调整基本养老金补助资金的通知（郑财预【2017】901号)保障机关事业单位离退休人员2017年调整养老金补助发放到位。

2、郑财预【2017】902号提前下达2018年中央财政机关事业单位养老保险一般性转移支付资金的通知1331.17万元

  项目概述及依据：郑财预【2017】902号提前下达2018年中央财政机关事业单位养老保险一般性转移支付资金的通知保障机关事业单位基本养老保险费正常发放。

3、2018年中央和省财政提前下达城乡居民医疗保险补助资金（郑财预【2017】886号20484.00万元

 项目概述及依据：2018年中央和省财政提前下达城乡居民医疗保险补助资金（郑财预【2017】886号保障参保居民正常待遇按时发放。

4、农民工欠薪应急周转金200万元

项目概述及依据：为了落实中央省市有关解决农民工欠薪问题的要求，保障农民工的合法权益和待遇落实。

5、表彰奖励工作经费300万元，对全市接受表彰的人员进行奖励 激励先进，表彰落后。

    6、军转干补差资金400万元，对企业军转干部进行困难补助，促进社会和谐稳定。

7、 就业再就业补助100万元，促进就业和再就业困难群体就业再就业，稳定就业率，促进社会和谐稳定。

8、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助7000万元，对全市城乡居民基本养老保险参保人员进行财政补助，实现城乡居民养老保险全面参保，保障城乡居民老有所养。

9、离休人员医疗费135万元

项目概述及依据：对全市离休人员进行医疗补助，保障离休人员正常享受医疗待遇。

10、破产企业医疗费（6%）763.05万元

项目概述及依据：郑政文【2011】113号、荥政办【2009】44号、荥政办【2012】61号，破产企业人员基本医疗保险进行医疗补助，按上年度在岗职工平均工资的6% 保障破产企业人员的医疗待遇 。

11、破产企业医疗费（4%）279.18万元

项目概述及依据：郑政文【2011】113号、荥政办【2009】44号、荥政办【2012】61号，破产企业人员个人账户医疗资金按上年度本人养老金的4%计算。破产企业2438人，上年度月养老金基数5816282.22元。保障破产企业人员基本医疗待遇和个人账户医疗资金

12、困难企业医疗费（6%）395.61万元

项目概述及依据：困难企业人员医疗保险财政补助（统筹基金6%），保障困难企业人员医疗保险待遇 。

13、困难企业医疗费（4%）146.91万元

项目概述及依据：困难企业人员医疗补助（个人账户4%） 实现困难企业人员医疗保险待遇。

14、城乡居民医疗保险财政补助4709.98万元

项目概述及依据：郑人社【2017】20号，城乡居民2018年个人缴费标准每人180元，市县财政补助66元，城乡居民共计599600人，其中一般人员575501人，五保低保17316人，优抚人员1682人，困难群众27294人，残疾人9167人。保障全市城乡居民的医疗待遇

15、双千斤补偿款3000万元

项目概述及依据：对我市被征地农民进行双千斤补偿 保证被征地农民全额及时得到双千斤补偿，保证社会大局稳定 。

四、预算收支增减变化情况

  （一）、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算41351.39万元，政府性基金收支3000万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加27933.11万元，这主要是因为项目支出中财政对社保资金补助增加较多。政府性基金收支预算减少650万元（双千斤补偿减少）。

 （二）、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算41351.39万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出709万元，占1.71%；社会保障和就业支出13141.80万元，占31.78%；医疗卫生与计划生育支出27255.34万元，占65.91；农林水支出94.72万元，占0.23%；住房保障支出150.53万元，占0.37%。

（二）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算3224.21万元其中人员经费2841.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费221.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（四）、政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算3000万元。是双千斤补偿款。

（五）、2018 年“三公”经费及会议费预算情况说明

2018 年“三公”经费及会议费预算共13万元。其中，（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和2017年0万元持平。（二）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年预算数0万元持平。公务用车运行维护费预算数比 2017 年预算数16万元减少4.00万元，主要原因：2017年根据公务用车改革统一部署，圆满完成公务用车改革工作，对使用时间较长，无维修价值的车辆予以报废，导致公务用车运行维护费预算大幅降低。（三）公务接待费1.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2017 年预算数1.5万元减少0.5万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费支出预算安排 222万元，其中包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费。2017年机关运行经费预算安排 208万元，比2017年增加14万元。这主要是因为档案管理、离退休社会化服务和仲裁等工作量增加。

六、政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排92万元，其中：货物类预算31万元、工程类预算0万元、服务类预算61万元。具体采购明细如下：

1、打印机，单价0.18万元，数量 20 个，合计3.6万元。

2、计算机 ，单价0.40万元，数量20 个，合计8万元。

3、印刷， 数量20批，合计13万元。

4、车辆保险，数量1批，合计0.38万元。

5、印刷， 数量1批 ，合计,2.4万元。

6、办公家具，数量2批，合计3万元。 

7、印刷， 数量10批 ，合计,6万元。

8、其他服务，合计2.6万元。

9、车辆加油，合计0.63万元。

10、其他维修 ，单价0.05万元，数量40批，合计2万元。

11、纸张，单价0.014万元 ，合计2万元。

12、其他消耗用品，合计2万元。

13、车辆保险 ，数量1批，合计0.38万元。

14、空气调节设备（包除湿设备），单价0.26万元，数量11个，合计2.86万元。 

15、办公家具 数量20批， 合计4万元。 

16、印刷，数量1批，合计1万元。

17、纸张 单价0.14万元，合计3万元。

18、车辆加油 ，合计0.63万元。 

19、车辆维修及配件采购 数量5批，合计2万元。

20、车辆保险 ，合计0.38万元。 

21、其他服务，合计5万元。

22、其他办公自动化设备 数量1批，合计 5万元。

23、空气调节设备（包除湿设备）单价0.25万元，数量20台 合计5万元。 

24、其他服务 ，合计1万元。

25、其他服务 ，单价2.5万元，数量2次 ，合计为5万元。

26、其他维修 ，合计1万元。

27、车辆加油，单价0.64万元，6批 ，合计4万元。

28、车辆加油 ，合计0.63万元。 

29、办公家具，单价0.28万元，13批 ，合计0.36万元

30、纸张，单价250元，数量80箱，合计2万元。

七、购买服务情况

2018年购买服务预算0万元。

八、重点项目预算绩效目标

1、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助7000万元.

绩效目标：根据郑人社【2017】20号，城乡居民2018年个人缴费标准每人180元，市县财政补助66元，城乡居民共计599600人，其中一般人员575501人，五保低保17316人，优抚人员1682人，困难群众27294人，残疾人9167人。对全市城乡居民基本养老保险参保人员进行财政补助，实现城乡居民养老保险全面参保，保障城乡居民老有所养。

2、军转干补差资金400万元

    绩效目标：根据省市有关保障企业军转干部基本生活的精神，保障企业军转干部生活补助按时发放到位。

3、困难企业医疗费（6%）395.61万元

绩效目标：对困难企业人员进行医疗保险财政补助（统筹基金6%），保障困难企业人员享受正常医疗保险待遇 。

    4、农民工欠薪应急周转金200万元

绩效目标：为了落实中央省市有关解决农民工欠薪问题的要求，保障农民工的合法权益和待遇落实。

5、破产企业医疗费（4%）279.18万元

绩效目标：依据郑政文【2011】113号、荥政办【2009】44号、荥政办【2012】61号文件要求，对破产企业人员个人账户医疗资金按上年度本人养老金的4%计算进行补助，保障破产企业人员正常个人账户医疗待遇。

6、破产企业医疗费（6%）763.05万元

绩效目标：依据郑政文【2011】113号、荥政办【2009】44号、荥政办【2012】61号，对破产企业人员基本医疗保险按上年度在岗职工平均工资的6%进行补助，保障破产企业人员的正常医疗保险待遇。

7、离休人员医疗费135万元

绩效目标：对全市离休人员进行医疗补助，保障离休人员正常享受医疗待遇。

8、双千斤补偿款3000万元

绩效目标：按照市政府安排，对我市被征地农民进行双千斤补偿，保证被征地农民全额及时得到双千斤补偿，保证社会大局稳定。

9、城乡居民医疗保险财政补助4709.98万元

绩效目标：为了落实中央、省市有关城乡居民参加基本医疗保险的要求，对全市城乡居民参加基本医疗保险进行补助，保障全市城乡居民享受正常医疗保险待遇。

九、国有资产占用情况说明

荥阳市人力资源和社会保障局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、名词解释

1、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年2月12日