文化广播电视新闻出版局2016--2018年预算

编报说明

一、单位职责：

文化广播电视新闻出版局是主管全市文化艺术、新闻出版、文化市场工作的政府组成部门。下属单位文化馆是管理群众文化和文学艺术创作，组织举办全市重大文化艺术活动，督促指导城乡文化中心、社区、文化大院的基础设施建设和文艺队伍建设；整理、挖掘优秀文化遗产和民族民间艺术，普查申报独具荥阳特色的非物质文化遗产项目。图书馆是管理全市图书馆事业，组织推动图书馆事业标准化、现代化建设。目前馆内藏书已达10万余册，设有电子阅览室、社科借阅室、自科借阅室、报刊阅览室、少儿借阅室等服务窗口。文化市场管理办公室是管理全市文化市场和新闻出版市场，依法查处文化市场和新闻出版市场的违规行为并指导监督市场稽查工作。豫剧团成立于1954年，是我市唯一的专业演出团体，主要职能是搞好地方戏曲艺术的创作和演出，开展送文化送戏下乡活动。

二、编制情况

   1、行政编制：11人

   2、事业编制：69人

三、人员情况：

   1、在职人员：行政23人,事业全供96人；共计119人。   

   2、离退休人员：行政退休16人，事业退休28人，差供事业退休12人。

   3、自收自支人员：2人。

   4、遗属补助人员：5人。

四、收入预算35588106.44元

税收收入安排35588106.44元，非税收入安排322140元（其中文广新局房租收入52140元，文化市场管理办公室罚没收入270000元）。   

五、支出预算35588106.44元

（一）工资支出总额为9477606.44元，其中：

1、行政在职2255246.67元。

工资1176684元，考核奖98057元，预留工资82800元，福利费23533.68元，工会费23533.68元，取暖费43330元，生育保险5883.42元，医疗保险70601.04元，住房公积金141203元，住房补贴37140元，公务交通补助138000元，文明奖55200元，养老保险356927.48元，工伤保险2353.37元。

2、事业在职6871439.77元。

工资3021276元，奖励性绩效工资893880元，预留工资28800元，工会费60425.52元，事业福利费75531.90元，取暖费148960元，工伤保险6042.55元，生育保险15106.38元，医疗保险181276.56元，住房公积金358103元，住房补贴128400元，失业金45319.14元，公务交通补助576000元，文明奖230400元，养老保险1101918.72元。

3、行政退休100028元。

遗属补6768元，取暖费29540元，住房补贴25320元，文明奖38400元。

4、事业退休250892元。

遗属补27072元，取暖费67340元，住房补贴57720元，文明奖96000元，护理费2760元。

（二）行政公用经费119000元，事业公用经费577500元。

（三）专项支出预算2541.4万元（详见附件说明）。

六、2017年收入18788106.44元，支出18788106.44元（2017年减少文博中心工程款16800000元，2017年工程结束）。

七、2018年收入18788106.44元，支出18788106.44元。

                               荥阳市文化广播电视新闻出版局

                                     2015年11月9日

关于编报2016--2018年专项经费的说明

根据我市几年来文化工作和实际支出情况，结合下年度工作计划，按照实事求是、勤俭节约的原则，现制定2016年预算，分三部分说明：

一、以前年度已纳入预算和部分需要增加资金的项目

1、图书馆图书购置、报刊杂志征订费，共计20万元。（以前资金10.5万元）

2、根据荥阳市人民政府常务会议纪要【2012】5号文件精神，豫剧团的事业经费为每年40万元。

3、根据荥阳市人民政府常务会议纪要【2012】5号文件精神，为了进一步完善我市公共文化服务体系，切实保障广大农民群众的基本文化权益，按照上级“政府买服务，群众得实惠”的要求，在我市开展“舞台艺术送农民”演出活动。按照文件要求每年完成150场每场3000元，计45万元。

4、“扫黄打非”工作:根据郑办[2015]15号中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅转发《省委宣传部、省委政法委、“扫黄打非”工作领导小组办公室关2015年“扫黄打非”行动方案》的通知，郑州市委宣传部、市新闻出版局和市领导小组办公室的安排部署，要求每年开展4－6次“扫黄”“打非”集中行动，需经费10万元。（以前资金2万元）

5、非物质文化遗产：宣传、搜集、整理、研究、传承、申报等方面，这些工作的开展需资金2万元。

6、文化大院工作经费：用于组织专业人员到各农村文化大院、文化站、社区活动中心的排练点对节目进行指导、督促、选拔等工作，需计2万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                           　　　　　

7、根据直租融资租赁合同,每年应支付两馆融资650.4（直租租金325.2万元，回租租金325.2万元）。

二、以前年度未纳入预算但每年已追加项目

1、第七届民间文艺大赛暨春节广场系列文化活动：舞台设计、装饰、制作、舞台搭建、参赛队伍奖金、评委费、演出费等，经预算以上费用为40万元。

2、根据2014年市长批复《荥阳文学》纳入预算。2016年全年出版四期、《黄河两岸专刊》二期，编印出版费、稿费，计12万元。

3、文博中心后期工程应付剩余款项1680万元。

三、2016年新增加项目 

1、根据郑州市人民政府办公厅关于进一步建立落实全市软件正版化长效工作机制的通知（郑政办[2014]59号）要求，我市于2013年11月14日购买了金山办公，使用期为3年，软件2016年11月14日到期，需继续付费15万元，实现全市机关单位电子计算机办公软件正版化全覆盖。根据郑政办[2014]59号）要求，需提供必要的办公经费，这些工作的开展需资金5万元，两项共需20万元。

2、文化馆、图书馆新馆基础设施运行维护费：用于文化馆、图书馆新馆中央空调、电梯、水电等维护保养费，光纤使用费，保安、保洁人员工资等，共需经费20万元。

   以上合计2541.4万元。

四、2017年资金计861.4万元。（除2016年文博中心工程结束外，其他资金同上）。

五、2018年资金计861.4万元。（其他资金同2017年）。

    繁荣文化事业，建设风格鲜明、品位高雅的城市文化，需要经济作后盾。为此，恳请市政府、在往年经费实际支出的基础上，在2016――2018年度支出预算中安排，为确保我市文化事业的健康发展创造必要条件。

荥阳市文化广播电视新闻出版局

           　                         2015年11月9日　　　       

文化广播电视新闻出版局单位职责

一、单位职责：

文化广播电视新闻出版局是主管全市文化艺术、新闻出版、文化市场工作的政府组成部门。下属单位文化馆是管理群众文化和文学艺术创作，组织举办全市重大文化艺术活动，督促指导城乡文化中心、社区、文化大院的基础设施建设和文艺队伍建设；整理、挖掘优秀文化遗产和民族民间艺术，普查申报独具荥阳特色的非物质文化遗产项目。图书馆是管理全市图书馆事业，组织推动图书馆事业标准化、现代化建设。目前馆内藏书已达10万余册，设有电子阅览室、社科借阅室、自科借阅室、报刊阅览室、少儿借阅室等服务窗口。文化市场管理办公室是管理全市文化市场和新闻出版市场，依法查处文化市场和新闻出版市场的违规行为并指导监督市场稽查工作。豫剧团成立于1954年，是我市唯一的专业演出团体，主要职能是搞好地方戏曲艺术的创作和演出，开展送文化送戏下乡活动。

二、编制情况

   1、行政编制：11人

   2、事业编制：69人

三、人员情况：

   1、在职人员：行政23人,事业全供96人；共计119人。   

   2、离退休人员：行政退休16人，事业退休28人，差供事业退休12人。

   3、自收自支人员：2人。

   4、遗属补助人员：5人。