市政府：
    按照《荥阳市财政局关于编制2016年市本级部门预算的通知》荥财字（2015）81号文件的有关要求，结合我单位2015年工作计划安排，现就我单位2016年部门预算编制情况说明如下：
    一、 收入预算
    （一）、非税收入预算
根据以往年度非税收入征收情况，结合2015年度的发展趋势，2016年我单位非税收入预算安排5000000元，其中：行政性事业收费4630000元，罚没收入370000元。
    （二）、财政补助收入预算
根据我市2016年的非税收入预算、上年结转结余及支出预算情况，2016年，我单位预计实现财政补助收入经费78236483.66元。
    二、支出预算共计78236483.66元
    （一）基本支出共需预算资金18732913.46元。  
    1、工资福利支出共需预算资金16395084.06元
    （1）行政在职工资需预算资金808312元，2015年12月份行政在职人员13人，2015年工资共需预算资金808312元；
    （2）行政在职年终考核奖共需预算资金56526元，按照2015年12月工资计算；
    （3）行政在职社会保障缴费；
    行政在职养老保险共需预算资金411509.28元；
    行政在职医疗保险共需预算资金40698.72元。
    行政在职生育保险共需预算资金3391.56元。
    行政在职其他工资福利支出：行政在职取暖费25620，行政在职交通补助费105480。行政在职住房补贴21960（附工资）。
    （4）事业在职工资需预算资金5257512元；
    2015年12月份事业在职170人，月工资438126元（附工资花名册），2015年工资共需预算资金5257512元；
    （5）事业在职奖励性绩效工资共需预算资金1591404元，按照2015年12月工资计算；
    （6）事业社会保障缴费：
    事业在职养老保险共需预算资金3835392.96元；
    事业在职医疗保险共需预算资金315450.72元；
    事业在职失业保险共需预算资金78862.68元；
    事业在职工伤保险共需预算资金10515.02元；
    事业在职生育保险共需预算资金26287.56元；
    事业在职其他工资福利支出：事业在职取暖费264390，事业在职住房补贴226380元（附工资）。
    2、一般商品和服务支出共需预算资金1541220.52元
    （1）行政在职公用经费共需预算资金84000元，按照2015年12月人数13人，其中编制11名按每人7000元，剩余2人每人3500元。
    （2）行政在职工会经费共需预算资金13566.24元。
    （3）行政在职福利费共需预算资金13566.24元。
    （4）事业在职公用经费共需预算资金1193500元，按照2015年12月人数171人，其中编制170人，按照7000元/人计算需1190000元，多余1人按    3500元计算，共需1193500元。
    （5）事业在职工会经费共需预算资金105150.24元。
    （6）事业在职福利费共需预算资金131437.8元。
    3、对个人和家庭补助共需预算资金796608.88元
    （1）行政在职住房公积金预算资金81397.44元。
    （2）事业在职住房公积金预算资金630901.44元。
    （3）事业离退休财政负担部分预算资金11880元，遗属补助2016年为11800元（人数3人，每月990元，12个月）
    （4）事业离退休住房补贴33300（附工资），事业离退休取暖费39130.
    （二）专项支出共需预算资金59503570.2元
    一、运转项目支出需预算资金36722176.36元
    1、自收自支人员经费1242376.36元
    2、城乡考核费用 300000 元
    3、小广告清理费 200000元
    4、雨污管网管护工作项目 1000000元
    5、局办公楼租赁费180000元
    6、专项治理机械租赁费 60000元
    7、执法车辆油修费 850000 元
    8、垃圾清运处理费 1941000
    9、公厕中转站维护费用 1520000元
    10、道路清扫保洁费 29008800元
    11、防汛物资补充数 50000元
    12、大型广告综合治理费 200000元
    13、市区道路标识牌维护费 30000元
    14、执法移动执法系统 140000 元
    二：项目专项支出需预算资金22781393.84元
    1、数字化城管系统建设项目19497793.84元
    2、郑上路生态廊道建设监理（债券）1050000元
    3、中原西路生态廊道监理（债券）600000元
    4、荥丁路生态廊道监理（债券）51000元
    5、2011年秋季绿化4标段（债券）440000元
    6、2011年春季绿化1标段（债券）500000元
    7、2011年春季绿化2标段（债券）570000元
    8、荥广路生态廊道建设监理（债券）72600元