关于乔楼镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的

报   告

我受镇人民政府委托，向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予以审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，全镇财政工作在镇党委、镇政府和市财政局的正确领导下，在人大代表的监督支持下，在有关部门的配合下，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以服务全镇经济发展为中心，积极组织财政收入，优化财政支出，深化财政改革，在各种不利因素影响下，财政收入规模再上新台阶，有力促进了我镇经济社会持续健康发展，全镇预算执行情况总体良好。

（一）地方财政总收入完成情况

2015年，我镇年初预算收入预期目标是5087万元 ，全镇财政预算收入实际完成5150.5万元，占年初预算收入预期目标的101%，主要收入项目完成情况如下：

国税完成1121万元，占年初预算1058万元的105%。

地税完成4029.5万元，占年初预算4029万元的100%。

（二）财政支出执行情况

2015年我镇财政决算收支情况是：镇本级决算收入5150.5万元，根据现行财政体制算账办法，我镇年初可支配财力2071万元（含2014年稳定调节基金99万元），调整预算数为4498万元，2015年年底我镇财政实际支出完成1902万元，预算稳定调节基金2596万元。在财力许可的情况下，本着吃饭第一、建设第二的原则，重点安排机关干部工资、村组干部工资、环卫工人工资、优抚、农业、教育等方面的支出，确保工资发放及时，保证政府正常运转，主要支出项目完成情况是：

1、一般公共服务支出717万元，主要是政府机关人员工资、人大事务及政府办公正常运行。

2、综合治理平安建设50万元。

3、教育支出24万元。

4、社会保障和就业支出77万元。

5、医疗卫生和计划生育支出47万元。

6、节能环保支出31万元。

7、城乡社区事务支出412万元。

8、农林水事务支出275万元。

9、交通运输支出81万元（下达2015年农村公路建设项目资金）。

10、住房保障支出31万元。

11、其他支出157万元。

2015年全镇财政收入实现了较快的增长，工资、运转、稳定等均得到了较好保障，预算总体情况良好，在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，财政运行和预算执行中仍存在一些需要着力解决的问题：财政收入规模偏小，主体税种增长乏力，缺乏新的收入增长点和骨干税源。财政支出压力倍增，增资、职级职务并行、车改补贴和养老保险改革等政策性支出迅猛增长，教育、社会保障和就业、医疗卫生等民生投入增大，再加上重点建设与项目支出大幅增加，财政收支矛盾日益突出。绩效理念需要进一步强化，预算执行进度需进一步加快，各项财政改革还有待进一步深化等问题，这些问题将需要通过深化财政管理改革和完善工作机制等逐步完善。

二、2016年财政预算草案

2016年编制预算和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实上级关于财税工作的要求，充分发挥财政职能，以全面落实《预算法》、实施中期财政规划管理为契机，改进预算管理和控制方式，深化预算管理制度改革。不断提升财政预算管理水平，统筹各项财力配置，增强财政收支的前瞻性、有效性和可持续性，突出保增长、调结构、促改革、惠民生，服务我镇经济社会大局。

根据上述指导思想，今年我镇财政收支预算安排意见是：

（一）财政收入

今年我镇地方财政收入预算为5340万元，比去年实际完成数5150.5万元增长3.68%，主要收入项目安排情况是：

1、国税收入1210万元，比去年实际完成数1121万元增长7.9%。

2、地税收入4130万元，比去年实际完成数 4029.5万元增长2.4%。

（二）财政支出

根据现行财政体制要求，2016年年初可支配财力2053万元，加上2015年预算稳定调节基金2596万元，我镇2016年可支配财力  4649万元，主要支出项目安排情况是:

1、一般公共服务支出928万元。

2、综合治理平安建设52万元。

3、教育支出56.4万元。

4、科学技术支出40万元。

5、社会保障和就业支出48万元。

6、医疗卫生和计划生育167万元。

7、退耕还林支出4.6万元。

8、城乡社区支出576万元。

9、农林水支出2569万元。

10、住房保障支出35万元。

11、其他支出173万元。

各位代表，今年我镇的财政收支预算安排，严格按照保基本、保运转、保民生的思路，切实提高基本支出保障能力。预留足够财力，积极落实中央增资政策，完善机关事业单位养老保险改革制度，确保基本支出资金需要。集中财力保障民生支出，新增财力重点向教育、社保、医疗卫生、环境保护等民生事项倾斜，认真贯彻落实党中央、国务院关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，积极推行公务用车改革，从严控制一般性支出，在预算安排过程中，有些支出由于财力有限，没有充分安排，请各位代表理解和支持。

三、2016年财政工作重点

（一）加强税收征管力度、大力培植税源，确保收入稳定增长

牢固树立紧迫感和使命感，充分认识新常态下出现的趋势性变化，依法依规组织财政收入，坚持开源和挖潜并重、重点和零星兼顾的征管机制，抓税收促公平，确保应收尽收。全力推进综合治税，充分运用涉税信息，加大财政、国税、地税等部门的沟通协作，支持“营改增”工作，加大收入征缴、挖掘增收潜力，确保税收收入及时足额入库。

（二）持续优化支出结构，不断提高财政资金使用效益

积极贯彻落实《预算法》，加大统筹财政资金和盘活存量资金力度，科学安排支出，严格落实中央、省、市厉行节约有关规定，大力压减一般性开支，节约财政资金。调整优化支出结构，统筹好各类财力，确保工资按时足额发放和机关正常运转，建立健全重点资金使用事前、事中、事后全过程绩效管理体系，进一步提高财政资金使用效益。

（三）深入推进财税体制改革，提升预算执行效率

深化预算制度改革，规范政府收支行为，推进国库管理制度现代化建设，提高直接支付比例，健全完善公务卡制度改革，加大公务卡使用力度，完善公务卡结算清算制度。进一步盘活财政存量资金，细化全口径预算编制，建立跨年度预算平衡机制。提升预算执行效率，积极实施动态监控机制，强化预算执行力度。

（四）加强财政干部队伍和作风建设，提高服务经济社会发展的能力

继续深化“三严三实”专题教育成果，坚持不懈纠正“四风”，把从严从实的要求融入到各项工作中，切实解决不敢为、不会为、不想为问题。认真学习贯彻新修订的《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》，积极开展经常性的反腐倡廉警示教育，增强守纪律讲规矩意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线，着力打造一支廉洁高效的财政干部队伍。

各位代表，2016年是“十三五”规划的开局之年，也是全面深化改革的攻坚之年，更是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，我们将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，创新财政机制体制，强化职能作用，加强收支管理，深化财政体制改革，以更加坚定的信心、饱满的工作热情、扎实的工作作风，确保2016年各项财政工作圆满完成，为我镇的经济社会健康持续发展而不懈努力！