一、基本情况
(一)单位主要工作职责:贯彻党的路线、方针、政策、执行本级党代会,人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
(二)人员情况:本单位属行政机关单位,核定编制数为87人,其中:行政编制44人;事业编制43人。现有实有人员218人,其中:在职人员88人,离休5人,退休人员56人,临时人员69人。
二、收支预算安排情况
2016年收入预算7373万元,全部为财政拨款收入。
2016年支出预算7373万元,主要支出项目安排如下:
1.一般公共支出1571万元,其中:人大事务1万元,政府正常运转支出1434万元,信访事务40万元,统计事务8万元,工会经费6万元,机关临时人员工资82万元。
2.公共安全支出20万元,主要用于巡消防工作经费20万元。
3.教育支出55万元,主要用于教师遗属补助55万元。
4.社会保障与就业支出98万元,其中:困难户临时性救助支出30万元,优抚事业费支出12万元,农村五保供养支出56万元。
5.医疗卫生支出184万元,其中:食品安全事务6万元,计生投入128万元,计生临时人员工资21万元,医疗保障缴费29万元。
6.节能环保支出409万元,主要用于农村环境保护400万元,退耕还林7万元,生态保护2万元。
7.城乡社区事务支出3471万元,主要用于城镇基础设施建设支出3400万元,创建及村镇临时人员工资70万元,住房保障经费1万元。
8.农林水事务支出1153万元,其中防疫员工资支出5万元,农村公益事业支出30万元,滩地及郑氏文博中心占地补助58万元,村组干部工资及村级党建经费950万元,防汛及抗旱经费40万元,森林防火支出50万元,林业生态效益补偿支出20万元。
9.住房与保障支出37万元,用于住房公积金缴费支出。
10.旅游宣传支出10万元。
11.安全生产监管支出15万元。
12.其他支出350万元,主要用于政府债务还本支出及各项其他性支出。
广武镇人民政府
2016年4月30日
支出项目录入表 | ||||||||
广武镇 | ||||||||
单位名称 | 项目类别 | 功能科目 | 项目名称 | 项目依据 | 当前年度 | 经济科目 | 总计 | 一般预算收入 |
财政拨款 | ||||||||
[902008]广武镇 | 事业福利费 | [2010350]事业运行 | 事业福利费 | 2016 | 46,108.80 | 46,108.80 | ||
[902008]广武镇 | 事业工会经费 | [2010350]事业运行 | 事业工会经费 | 2016 | 36,887.04 | 36,887.04 | ||
[902008]广武镇 | 事业奖励性绩效 | [2010350]事业运行 | 事业奖励性绩效 | 2016 | 552,040.00 | 552,040.00 | ||
[902008]广武镇 | 事业离退休财政负担部分 | [2010350]事业运行 | 事业离退休财政负担部分 | 2016 | 20,304.00 | 20,304.00 | ||
[902008]广武镇 | 事业离退休人员取暖费 | [2010350]事业运行 | 事业离退休人员取暖费 | 2016 | 45,990.00 | 45,990.00 | ||
[902008]广武镇 | 事业离退休人员住房补贴 | [2010350]事业运行 | 事业离退休人员住房补贴 | 2016 | 39,420.00 | 39,420.00 | ||
[902008]广武镇 | 事业取暖费 | [2010350]事业运行 | 事业取暖费 | 2016 | 90,580.00 | 90,580.00 | ||
[902008]广武镇 | 事业失业金 | [2010350]事业运行 | 事业失业金 | 2016 | 27,665.28 | 27,665.28 | ||
[902008]广武镇 | 事业养老保险 | [2010350]事业运行 | 事业养老保险 | 2016 | 1,341,979.52 | 1,341,979.52 | ||
[902008]广武镇 | 事业在职工伤保险 | [2010350]事业运行 | 事业在职工伤保险 | 2016 | 3,688.70 | 3,688.70 | ||
[902008]广武镇 | 事业在职工资 | [2010350]事业运行 | 事业在职工资 | 2016 | 1,844,352.00 | 1,844,352.00 | ||
[902008]广武镇 | 事业在职公用经费 | [2010350]事业运行 | 事业在职公用经费 | 2016 | 399,000.00 | 399,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 事业在职生育保险 | [2010350]事业运行 | 事业在职生育保险 | 2016 | 9,221.76 | 9,221.76 | ||
[902008]广武镇 | 事业在职医疗保险 | [2100502]事业单位医疗 | 事业在职医疗保险 | 2016 | 110,661.12 | 110,661.12 | ||
[902008]广武镇 | 事业在职预留工资 | [2010350]事业运行 | 事业在职预留工资 | 2016 | 1,026,000.00 | 1,026,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 事业在职住房补贴 | [2010350]事业运行 | 事业在职住房补贴 | 2016 | 77,640.00 | 77,640.00 | ||
[902008]广武镇 | 事业在职住房公积金 | [2210201]住房公积金 | 事业在职住房公积金 | 2016 | 221,322.24 | 221,322.24 | ||
[902008]广武镇 | 行政福利费 | [2010301]行政运行 | 行政福利费 | 2016 | 23,998.80 | 23,998.80 | ||
[902008]广武镇 | 行政工会经费 | [2010301]行政运行 | 行政工会经费 | 2016 | 23,998.80 | 23,998.80 | ||
[902008]广武镇 | 行政考核奖 | [2010301]行政运行 | 行政考核奖 | 2016 | 99,995.00 | 99,995.00 | ||
[902008]广武镇 | 行政离退休财政负担部分 | [2010301]行政运行 | 行政离退休财政负担部分 | 2016 | 100,608.00 | 100,608.00 | ||
[902008]广武镇 | 行政离退休人员取暖费 | [2010301]行政运行 | 行政离退休人员取暖费 | 2016 | 44,590.00 | 44,590.00 | ||
[902008]广武镇 | 行政离退休人员住房补贴 | [2010301]行政运行 | 行政离退休人员住房补贴 | 2016 | 38,220.00 | 38,220.00 | ||
[902008]广武镇 | 行政离休医疗保险 | [2100501]行政单位医疗 | 行政离休医疗保险 | 2016 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 行政取暖费 | [2010301]行政运行 | 行政取暖费 | 2016 | 49,560.00 | 49,560.00 | ||
[902008]广武镇 | 行政养老保险 | [2010301]行政运行 | 行政养老保险 | 2016 | 727,963.60 | 727,963.60 | ||
[902008]广武镇 | 行政在职工伤保险 | [2010301]行政运行 | 行政在职工伤保险 | 2016 | 5,999.70 | 5,999.70 | ||
[902008]广武镇 | 行政在职工资 | [2010301]行政运行 | 行政在职工资 | 2016 | 1,299,935.00 | 1,299,935.00 | ||
[902008]广武镇 | 行政在职公务交通补助 | [2010301]行政运行 | 行政在职公务交通补助 | 2016 | 222,600.00 | 222,600.00 | ||
[902008]广武镇 | 行政在职公用经费 | [2010301]行政运行 | 行政在职公用经费 | 2016 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 行政在职生育保险 | [2010301]行政运行 | 行政在职生育保险 | 2016 | 5,999.70 | 5,999.70 | ||
[902008]广武镇 | 行政在职医疗保险 | [2100501]行政单位医疗 | 行政在职医疗保险 | 2016 | 71,996.40 | 71,996.40 | ||
[902008]广武镇 | 行政在职预留工资 | [2010301]行政运行 | 行政在职预留工资 | 2016 | 540,000.00 | 540,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 行政在职住房补贴 | [2010301]行政运行 | 行政在职住房补贴 | 2016 | 42,480.00 | 42,480.00 | ||
[902008]广武镇 | 行政在职住房公积金 | [2210201]住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 2016 | 143,992.80 | 143,992.80 |
支出项目录入表 | ||||||||
广武镇 | ||||||||
单位名称 | 项目类别 | 功能科目 | 项目名称 | 项目依据 | 当前年度 | 经济科目 | 总计 | 一般预算收入 |
财政拨款 | ||||||||
[902008]广武镇 | 商品和服务支出(运转) | [2010104]人大会议 | 人大会议 | 2016 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 商品和服务支出(运转) | [2010308]信访事务 | 信访事务 | 2016 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 工资福利支出(运转) | [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 机关临时人员工资 | 2016 | 820,000.00 | 820,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 工资福利支出(运转) | [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 下达2015年对乡镇工资转移支付补助资金 | 2016 | 108,539.65 | 108,539.65 | ||
[902008]广武镇 | 商品和服务支出(运转) | [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 公务灶补助 | 2016 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 商品和服务支出(运转) | [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 政府其他支出 | 2016 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 商品和服务支出(运转) | [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 下达对十月份黄标车淘汰工作先进单位和落后单位奖励 | 2016 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 商品和服务支出(运转) | [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 政府其他支出1 | 2016 | 2,899,390.49 | 2,899,390.49 | ||
[902008]广武镇 | 商品和服务支出(运转) | [2010507]专项普查活动 | 统计普查运转 | 2016 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 商品和服务支出(运转) | [2040204]治安管理 | 巡防队工作经费 | 2016 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 对个人和家庭的补助(运转) | [2050202]小学教育 | 教育遗属补助 | 2016 | 550,000.00 | 550,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 对个人和家庭的补助(项目) | [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 | 抚恤经费 | 2016 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 对个人和家庭的补助(项目) | [2082102]农村五保供养支出 | 农村五保供养 | 2016 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 对个人和家庭的补助(项目) | [2082502]其他农村生活救助 | 临时救助支出 | 2016 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 工资福利支出(运转) | [2100799]其他计划生育事务支出 | 计生临时人员工资 | 2016 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 商品和服务支出(运转) | [2100799]其他计划生育事务支出 | 计生经费 | 2016 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 商品和服务支出(运转) | [2101016]食品安全事务 | 食品安全事务 | 2016 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 其他资本性支出(项目) | [2110401]生态保护 | 下达2014年省级生态文明示范创建补助经费 | 2016 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 其他资本性支出(项目) | [2110402]农村环境保护 | 农村环境保护 | 2016 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 其他资本性支出(项目) | [2110402]农村环境保护 | 农村环境保护1 | 2016 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 其他资本性支出(项目) | [2110602]退耕现金 | 提前下达2014年完善退耕还林政策补助资金 | 2016 | 34,642.00 | 34,642.00 | ||
[902008]广武镇 | 其他资本性支出(项目) | [2110602]退耕现金 | 下达2015年完善退耕还林政策补助资金 | 2016 | 34,672.00 | 34,672.00 | ||
[902008]广武镇 | 商品和服务支出(运转) | [2120109]住宅建设与房地产市场监管 | 住房保障管理工作经费 | 2016 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 商品和服务支出(运转) | [2120303]小城镇基础设施建设 | 基础设施建设运转 | 2016 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 其他资本性支出(项目) | [2120303]小城镇基础设施建设 | 基础设施建设项目 | 2016 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 工资福利支出(运转) | [2120501]城乡社区环境卫生 | 创建及村镇临时人员工资 | 2016 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 工资福利支出(运转) | [2130108]病虫害控制 | 防疫员工资 | 2016 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 其他资本性支出(项目) | [2130126]农村公益事业 | 下达2014年农村基础设施建设补助资金 | 2016 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 其他资本性支出(项目) | [2130199]其他农业支出 | 滩地及郑氏文博中心占地补助 | 2016 | 578,528.00 | 578,528.00 | ||
[902008]广武镇 | 其他资本性支出(项目) | [2130205]森林培育 | 2014年省级林业生态建设工程建设费 | 2016 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 其他资本性支出(项目) | [2130205]森林培育 | 2013年生态廊道建设(补贴)项目建设费 | 2016 | 900.00 | 900.00 | ||
[902008]广武镇 | 其他资本性支出(项目) | [2130205]森林培育 | 下达2014年第一批工程造林补助资金 | 2016 | 23,400.00 | 23,400.00 | ||
[902008]广武镇 | 其他资本性支出(项目) | [2130209]森林生态效益补偿 | 下达2015年中央财政森林生态效益补偿基金管护补助 | 2016 | 153,129.60 | 153,129.60 | ||
[902008]广武镇 | 商品和服务支出(运转) | [2130234]林业防灾减灾 | 森林防火 | 2016 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 商品和服务支出(运转) | [2130314]防汛 | 防汛经费 | 2016 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 商品和服务支出(运转) | [2130315]抗旱 | 抗旱经费 | 2016 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 对个人和家庭的补助(项目) | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 村组干部工资、村级及党建经费、退职书记补助 | 2016 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 商品和服务支出(运转) | [2150699]其他安全生产监管支出 | 安全生产监管 | 2016 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 商品和服务支出(运转) | [2160504]旅游宣传 | 旅游宣传 | 2016 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 其他支出(项目) | [2299901]其他支出 | 其他支出 | 2016 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
[902008]广武镇 | 债务还本付息支出(项目) | [2310399]地方政府其他一般债务还本支出 | 债务还本 | 2016 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |