荥阳市交通运输局2017预算

目 录

第一部分 荥阳市交通运输局概况             

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分荥阳市交通运输局2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：荥阳市交通运输局2017 年度部门预算表

第一部分

荥阳市交通运输局概况

一、荥阳市交通运输局主要职能

我单位为行政单位。主要职能：1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市交通运输发展战略；负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责全市交通运输枢纽规划和管理；负责全市交通运输行业的行政执法工作。2、编制全市交通行业中长期发展规划和年度计划并监督实施；编制全市交通基础设施、市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；参与拟订全市物流发展战略和规划，拟订相关政策和标准并监督实施；负责全市交通运输行业有关体制改革工作。3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。4、承担全市水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记；负责危险品运输监管工作。5、负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市财政资金安排建议，按规定权限申报、核准国家、省、郑州市及我市规划内及年度计划规模内固定资产项目。6、承担全市交通运输工程建设市场监管责任。7、负责交通运输安全生产和应急管理工作。8、负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。9、贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范并监督实施；负责新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的推广和应用，推动行业技术进步；负责全市交通运输行业专业技术、职业技能教育；指导全市交通运输行业协会、学会工作。10、按照市政府要求负责全市交通运输行业涉外工作。

　　我单位设5个内设机构：办公室、公路工程科、路政运输科（荥阳市交通战备办公室）、政策法规科、财务审计科。局属共7个二级机构：荥阳市公路管理局、荥阳市地方公路管理所、荥阳市道路运输管理局、荥阳市交通运输局执法所、荥阳市地方海事处、荥阳市公交有限公司、荥阳市中心汽车站。

　　二、部门预算单位构成及人员构成情况

　　我单位共有1家预算单位。我单位机关行政编制13名、机关工勤人员事业编制1名，2017年初实有人员23人；事业编制共216人，其中：荥阳市交通运输局执法所76人、荥阳市道路运输管理局120人、荥阳市地方海事处20人，2017年初实有人员209人。

第二部分

荥阳市交通运输局2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

荥阳市交通运输局2017年收入总计15267.821776万元，支出总计15267.821776万元，与2016年相比，收、支总计各减少3642.873222万元，减少23.86%。主要原因：基本支出较上年减少50.431468万元，项目支出较上年减少3592.441754万元。

二、收入预算总体情况说明

荥阳市交通运输局2017年收入合计15267.821776万元，其中：公共财政预算6193.305527 万元; 基金预算7597.316249万元；债券资金6308.3万元。

三、支出预算总体情况说明

荥阳市交通运输局2017年支出合计15267.821776万元，其中：基本支出2379.947627万元，占15.59%；项目支出12887.874149万元，占84.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

荥阳市交通运输局2017年公共财政预算收支预算 6193.305527万元。与 2016 年相比，公共财政预算收支预算减少668.62106万元，减少10.8%，主要原因是公路建设资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

荥阳市交通运输局2017 年公共财政预算支出年初预算为6193.305527万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出493.34938万元，占7.97%；医疗卫生支出67.453608万元，占 1.09%；住房保障（类）支出128.907216万元，占2.08 %；节能环保支出856万元，占13.82%；交通运输支出4647.595323万元，占75.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

荥阳市交通运输局2017年公共财政预算基本支出2379.947627万元，其中：人员经费2154.832147万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费225.11548万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

荥阳市交通运输局2017年政府性基金预算支出7597.316249万元。

八、债券资金预算支出情况说明

荥阳市交通运输局2017年债券资金预算支出1477.2万元。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位2017 年“三公”经费预算为21.4万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。我单位没有因公出国（境）团情况发生

（二）公务用车购置及运行费11.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数和2016年度持平。

（三）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数和2016 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

荥阳市交通运输局2017年机关运行经费支出预算225.11548万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排 3934.56445万元，其中：政府采购货物预算30.35万元、政府采购工程预算3824.21445万元、政府采购服务预算80万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位将组织对列入预算项目进行预算绩效评价。

（四）关于预算部门构成说明

2017年我单位按照市财政预算公开要求，全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：荥阳市交通运输局2017年度部门预算表