荥阳市科技局2016年部门决算公示说明

    一、主要职责说明

　　在2015年机构改革中，原荥阳市科技服务中心更名为荥阳市科技局，为市政府工作部门。根据工作需要，荥阳市地震台调整为科技局所属事业单位，其人员经费、编制与科技局进行了合并。荥阳市科技局主要职责为观察执行国家、省、郑州市有关科技工作的方针、政策和法律、法规；负责全市科学事业费、科学技术与研究开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关资金的使用管理；研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责全市对外科技合作与交流工作。负责全市防震减灾事业发展计划、规划的实施。负责组织实施全市知识产权发展规划和年度计划；负责制定全市科学技术普及工作规划。

　　二、部门机构情况说明

　　2016年科技局实有在职人员32人，其中行政编制12个，实有行政人员7人，事业编制25个，实有事业人员25人。

　　三、2016年部门决算情况说明

　　（一）本年收入情况

本年度实际收到的公共预算财政拨款收入55223756.99元，主要原因是机构运行费、人员调资及年度内追加资金等经费增加。　　

    （二）本年支出情况

　　荥阳市科技局本年支出55229083.42元，具体情况如下：

　　1、一般公共服务支出307.3万元，主要用于机关单位日常运行、工资支出及专项活动支出。较之2015年增加88.5万元，主要原因是，2016年科技局与地震台经费进行了合并，机构运行费、人员调资及年度内追加资金等经费相应产生了增加。

　　2、科普活动支出505326.43元，主要用于科技活动周、知识产权活动宣传、创新创业综合体建设等活动开展的支出。较上年减少了10万元，主要原因是按照国家、省、市要求，2016年没有开展科技进步考核工作。

　　3、医疗卫生与计划生育支出4.03万元，较之2015年增加了8.26万元主要用于机关在职人员的医疗保险经费支出。2016年，科技局与地震台经费进行了合并，人员调整后医疗费用相应增加。

　　4、住房保障支出1.41万元，主要用于机关按政策规定为职工缴纳的住房公积金。较之2015年增加了2.01万元。主要原因是2016年，科技局与地震台经费进行了合并，人员调整后住房公积金缴存基数增加。

　  5、城乡社区环境卫生支出20000元。主要用于机关及家属楼院卫生创建活动费用支出。

　  6、地震灾害预防支出15万元。主要用于地震工作监测、宣传等活动费用的支出。较之2015年没有发生变化。

　　7、专项支出：5124.6万元。其中应用技术研究与开发支出740000元，科技成果转化与扩散支出1000000元，其他技术研究与开发支出10704890元，技术创新服务体系支出14009000元，其他科技条件与服务支出24482445元，其他科学技术支出100000元，科技型中小企业技术创新基金210000元。

　　2016年专项支出比2015年专项支出增加了3524.39万元，主要原因是因为2016年我市加大了科技投入力度，开展了各项创新创业扶持活动，按照市政府荥政【2015】80号文件和【2016】18号文件，加大了创新创业扶持活动奖补资金的发放。

　　四、上年结转和结余核对及指标变动情况

　　2016年度年初结转和结余132378.34元，本年收入55223756.99元，本年支出55229083.42元。

　　五、机关运行经费支出情况说明

　　科技局2016年度机关运行经费3073090.45元，比2015年决算增加88.5万元，增长22%，主要原因是，2016年科技局与地震台经费进行了合并，人员调整后，机关人员费用、人员工资福利支出增加。

　　六、三公经费情况说明

　　2016年荥阳市科技局财政拨款“三公”经费支出决算共46315.5元，同比上年减少46938.5元。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元

　　2、公务用车购置及运行维护费支出20049元，主要用于我局2辆公务车全年运行维护费支出20049元，平均每辆10024.5元。公务用车购置及运行维护费比2015年决算减少了1007元，减少的原因主要有：我局认真开展机关单位公务用车改革工作，纳入车改范围的公务用车已于2015年12月陆续封存，不再使用，因此车辆运行维护费有所减少。

　　3、公务接待费支出8692元，主要用于接待上级部门、同行来荥阳开展工作考察调研、交流等，共完成接待17批次，接待128人次。公务接待费比2015年决算数减少2679元。减少的主要原因是我局严格执行公务接待标准，同时，压缩一些不必要的公务接待。

　　七、政府采购情况说明

　　2017年度政府采购总额107940元，其中政府采购货物支出64640，政府采购服务支出43300元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆.

　　九、预算绩效情况说明

　　根据要求，已将项目支出纳入预算绩效管理，并按照预算绩效管理要求开展工作。

　　十、专业名词解释

　　1、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　2、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

　　3、公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

　　4、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　                                                                                                 荥阳市科技局

                                                                                                     2017年10月16日