关于贾峪镇2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算的报告

——2016年5月23日在贾峪镇第三届人民代表大会第五次会议上

财政所所长 薛新伟

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作贾峪镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算的报告，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，以党的十八大和十八届四中、五中全会精神为指导，进一步优化财政支出结构，切实履行财政职能，强化增收节支措施，着力保障改善民生，通过各部门的共同努力，全镇财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。

（一）财政预算收入执行情况

贾峪镇第三届人民代表大会第四次会议通过的2015年全镇财政收入预算为15253万元，实际完成40538万元，为预算的265.77%，增收25285万元。其中：国税收入完成460万元，地方税收完成40078万元。

(二）财政预算支出执行情况

2015年我镇可支配财力为7617万元，实际支出完成5794万元，结余1823万元，主要支出项目完成情况是：

1、一般公共服务支出1130万元；

2、教育事业费支出55万元；

3、文化体育与传媒费用支出13万元；

4、社会保障和就业支出225万元；

5、医疗卫生与计划生育支出76万元；

6、节能环保支出514万元；

7、城乡社区事务支出1100万元；

    8、农林水支出2082万元；

9、交通运输支出56万元；

10、住房保障支出36万元；

11、其他支出507万元。

总体来看，2015年财政收入持续增长，财政支出结构进一步得到优化，预算管理制度不断完善，有力地支持了经济和社会事业的发展。

二、2015年主要财政工作

（一）狠抓收入征管，确保全年财政收入预算的完成。财税部门采取了有效措施，加大征收力度，通力协作，做到应征不漏，拾遗补缺，确保收入足额入库,并积极向上级争取资金、项目，确保财政总收入实现增长。

（二）严格按《预算法》办事，控制财政支出规模，优化支出结构。保证机关干部工资的及时发放和重点工程建设资金的需要，在执行中坚持少花钱，多办事，坚持把各项开支压减到最低限度，进一步加强油修费、会议费、招待费的管理,从而做到集中财力办大事。

（三）全面推进国库集中支付，提升科学理财能力。在学习理解政策的基础上，进一步强化对国库集中支付审核的管理，以部门预算为依据规范财政资金支出，依托国库支付软件平台，强化指标管理。

（四）进一步加强乡镇财政预算资金拨付管理。合理调度资金，提高资金使用效率，建立健全内部监督和管理机制，保证资金使用的合法性，安全性及会计资料的真实、完整性，及时足额拨付各专项资金。

（五）落实党的惠农政策，进一步做好对种粮农民的粮食补贴、农资综合补贴等工作，使各项惠农政策及时、准确、公平、合理地落实到位。

（六）结合“三严三实”专题教育，进一步改进工作作风，加强财政干部队伍建设，不断提高为民办实事的水平。

各位代表：回顾2015年财政工作，虽然取得了一些成绩，财政收入持续增长，财政支出结构不断优化，重点事项得到保障，但还存在一定的矛盾和问题，主要是经济社会的快速发展，对改善民生以及加快各项事业的发展提出了更高的要求，而财政资金与各项事业的发展需求，还有很大差距。面对这些问题，我们会在今后的工作中采取更加积极有效的措施努力加以解决。

三、2016年我镇财政收支预算安排意见

2016年财政预算安排的指导思想是：深入贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神和国务院颁布的新《会计法》、新《预算法》，结合我镇实际情况，把握经济新常态，着力落实各项财税政策，促进经济社会持续健康发展；围绕贯彻落实中央八项规定，着力优化预算支出结构，厉行节约，从严从紧控制“三公”经费支出；着力加强预算执行管理，增强财政资金使用的规范性、有效性和安全性，不断提高资金使用效益。

（一）预算收入安排

2016年我镇地方财政收入预算为47020万元，比上年实际完成数40538万元增长约16%，主要收入项目安排情况是：

1、国税收入470万元，比上年实际完成数460万元增长10万元。

2、地税收入46550万元，比上年实际完成数40078万元增长6472万元，增幅为16%。

（二）财政支出预算安排

2016年，我镇预算财力为9205万元（含预算稳定调节基金1823万元），主要支出项目安排情况是：

1、一般公共服务支出1878万元，主要用于镇政府正常运转所必需的支出。

2、教育事业费支出100万元，主要用于对教师遗属、代课教师、学生奖学金等的补助。

3、文化体育与传媒费用支出15万元，主要用于对群众文化方面的支出。

4、社会保障和就业支出199万元，主要用于复员退伍军人生活补助、农村低保、退休人员退休费、老年宫等社会福利方面的支出。

5、医疗卫生支出178万元，主要用于基层医疗卫生支出及单位医疗保障支出。其中计生投入95万元，主要用于专业设备购置、流动人口管理、药具发放、免费技术服务补助、宣传培训经费等支出。

7、节能环保支出633万元，主要用于大气污染治理、环保的宣传、治理、能源利用等支出。

    8、城乡社区事务支出2859万元，主要用于城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区事务支出。

9、农林水支出2254万元，主要用于农业管理机构人员经费、公用经费支出以及对村级组织补助支出、农村道路建设、畜牧事业费及畜牧储备金、农村公益事业等方面支出。

10、交通运输支出84万元，主要用于镇村道路的修建与管理维护等支出。

11、住房保障支出36万元，主要用于单位住房公积金支出。

12、转移性支出150万元，主要用于五保供养、义务兵优抚等需上解项目的专项上解支出。

13、其他支出819万元，主要用于我镇原部分煤矿、电厂等资金兑付及上述未涉及项目等其他支出。

各位代表，今年我镇财政收支预算的安排，充分考虑了我镇经济发展的实际，在预算安排过程中，面临了许多的困难，有些支出，由于财力有限，暂时安排不到位或未作安排，请各位代表理解和支持。

四、积极发挥财政的职能作用，确保完成2016年的财政收支预算任务

（一）狠抓征管，全力组织财政收入。2016年，面对收入任务基数大、重点项目压力大的严峻形势，要做到多措并举、攻坚克难，科学细化和分解目标任务，加大大宗税源跟踪管理，积极开展零散税和小税种税收专项检查，做到应收尽收。

（二）深化财政改革，确保财政收支平衡。在努力增加财政收入的前提下，不断优化支出结构，切实保障各项重点指出，加大对农业、科技、教育的投入,支持全镇各项事业可持续发展。

（三）贯彻落实新《预算法》，不断提高财政管理水平。一是深入推进预算改革，增强政府预算的完整性、科学性、透明性；完善国库集中支付流程，推进公务卡制度；二是扎实开展监督检查，强化财政监督职能，整顿和规范财政秩序，确保财政资金安全高效。

各位代表，2016年的财政工作任务相当繁重，我们将在镇党委、政府的领导下，坚定信心，团结一致，锐意进取，努力完成2016年财政收支预算和各项工作任务，为促进我镇经济健康发展和社会全面进步作出新的贡献。

贾峪镇第三届人民代表大会第五次会议秘书处

                                   2016年5月23日